Kraken 美国税务中心的常见问题

CoinTracker 是一个加密货币税务和投资组合跟踪平台，旨在帮助用户准确计算其加密货币税款。它支持跨多个交易所、钱包和 DeFi 协议的税务计算。

CoinTracker 汇总交易数据，包括：交易、转账、质押奖励和其他加密活动，并应用税务规则，帮助用户确定收入、收益和损失。它被个人投资者和税务专业人士广泛使用，并支持广泛的加密生态系统。

由于它整合了多个平台上的活动，CoinTracker 被认为是可用的最全面的加密税务工具之一。

除了与 Kraken 的税务中心集成外，CoinTracker 还支持数百个钱包、交易所和去中心化应用程序，这使得将所有内容整合到一个综合投资组合和税务报告中变得更加容易。
 
CoinTracker 的功能和能力包括对以下各项的支持、报告和集成：

• 5 万多个智能合约和 600 多个 dapps
• NFTs
• DeFi
• 多链成本基础
• 实时投资组合监控
• 资本利得计算，包括费用调整
• 收入计算
• 税务计算器
• 1099-DA 报告
• 与 TurboTax 和 H&R Block 集成

挑战：Kraken 服务于广泛的客户，从编写自己的税务工具的加密货币 OG 到喜欢一套集成税务工具的加密货币新手。同时，我们必须履行我们对您和美国国税局 (IRS) 的报告义务，同时保持强大的安全性并保护您的信息。

我们的解决方案：Kraken 与 CoinTracker 合作，为我们的美国税务中心提供支持，以满足这些多样化的需求。这种合作使我们能够为需要可选集成税务工具的客户提供这些工具，同时仍允许客户使用他们自己的记录或首选的税务软件，包括任何定制工具。
我们的目标是为客户提供灵活性，同时履行我们的报告义务并维护客户信息的隐私和安全。

CoinTracker 协助 Kraken 计算用于 1099 系列表格的收入、收益和损失。为了执行这些计算，Kraken 会将您的 Kraken 账户标识符 (IIBAN) 和您的交易历史（例如交易、存款、取款和费用）分享给 CoinTracker。

Kraken 不会与 CoinTracker 分享个人信息。这包括您的姓名、电子邮件地址、实际地址、税务识别号或登录凭据。

不。CoinTracker 为 Kraken 税务中心使用的计算提供支持，但使用完整的 CoinTracker 产品是可选的。

您仍然可以下载您的 Kraken 交易历史和税务表格，并使用您喜欢的任何税务工具。

即使您选择不使用 CoinTracker 的功能集，Kraken 的美国税务中心仍将为您提供：

• Kraken 发布的税务表格（包括您的 1099 系列表格）可供下载
• 您的 Kraken 交易历史
• 基于您的 Kraken 活动的税务摘要和报告

在幕后，Kraken 税务中心使用 CoinTracker 的对账工具来帮助匹配转账、追踪缺失的成本信息，并指导您关注需要处理的事项。如果您在不同平台之间转移了加密货币，这尤其有用，因为缺失的成本基础可能导致不完整或不准确的税务报告。
 
如果您一直在 Kraken 之外转移您的加密货币，例如在自托管钱包或其他交易所中，您可以通过 CoinTracker 连接这些账户，以获得更完整的交易视图。我们认识到，将您的所有活动集中在一个地方可以帮助您避免常见错误，包括不正确地报告收益/损失或可能多缴税款。

许多加密货币用户在交易所和自托管钱包之间转移资产。当资产从其他平台转移到 Kraken 时，由于资产不是在 Kraken 上购买的，我们将无法获得这些资产的原始购买价格（成本基础）。

当成本基础信息缺失时，我们将报告资产的出售，但不会报告成本基础或收益或损失。 我们理解这可能会让我们的用户感到困惑，他们可能会错误地认为这意味着零美元（0.00 美元）的成本基础，并且资产在后续出售时，全部销售收益都将报告为收益，这是完全不正确的，并且意味着您将支付过多的税款。 

通过 CoinTracker 连接您的其他钱包或交易所可以帮助重建您的交易历史，并识别原始购买价格，包括任何费用。这使得收益和损失可以更全面地计算，并弥补了 Kraken 所了解的您账户内活动与您账户外活动之间的差距。

是的。当通过 CoinTracker 解决了缺失的成本基础（无论是通过自动化工作流程还是手动更新交易）后，更正后的信息将发送回 Kraken 的税务中心。

更新后的数据有助于解决以前缺失成本基础的税务批次，使涉及这些资产的未来交易能够反映更准确的收益和损失计算。
请注意，更正数据首次同步回 Kraken 的税务中心可能需要几周时间。在此期间，CoinTracker 将已使用更新后的信息生成您的 2025 年税务计算和报告。

同步完成后，更正后的成本基础也将显示在 Kraken 税务中心内，有助于确保您的税务批次信息在未来保持准确。

1. 在税务中心内，从横幅中选择“解决缺失的成本基础”。(注意：如果您没有看到它，则表示您没有任何缺失成本基础的交易。)
2. 允许 CoinTracker 访问您的 Kraken 账户。
3. 系统将询问您过去是否使用过 CoinTracker。如果您没有使用过，请继续执行这些步骤。如果您使用过，请按照下方“现有 CoinTracker 用户步骤”部分中的步骤操作。
4. 连接您有加密货币活动的其他任何钱包或交易所。
5. 为每项服务选择“连接”并单独连接它们。
6. 对于每个钱包或交易所，您都需要一个地址、API 密钥或从该服务下载的 CSV 文件。连接非 Kraken 服务的详细信息应可从这些服务或CoinTracker 支持网站获取。
7. 完成后，选择“我已连接所有钱包”。
8. CoinTracker 同步您的所有交易数据可能需要一些时间。
9. 选择一个 CoinTracker 计划。CoinTracker 将根据您账户中的交易数量推荐一个计划。
10. 前往 CoinTracker 下载您的完整加密货币税务报告，然后继续与报税合作伙伴合作。
11. 您的信息在同步和处理后将显示在税务中心。

1. 在税务中心内，从横幅中选择“解决缺失的成本基础”。(注意：如果您没有看到它，则表示您没有任何缺失成本基础的交易。)
2. 允许 CoinTracker 访问您的 Kraken 账户。
3. 当被问及这是否是您首次使用 CoinTracker 时，请选择“否”。
4. 继续前往 CoinTracker 登录并完成您的税务报告生成。

CoinTracker 在设置过程中支持将 Kraken 钱包作为配置选项。

设置您的 CoinTracker 账户时，您应该会看到 Kraken 钱包被列为可用的钱包连接之一。

如果您使用 Kraken 的 DeFi Earn 产品，您可能拥有与您的奖励活动相关的嵌入式钱包地址。您可以将这些钱包连接到 CoinTracker，以确保您的交易历史包含在您的税务计算中。

步骤 1：查找您的嵌入式钱包地址
您可以在收益设置中找到您的钱包地址：

在 Kraken.com 上

1. 选择右上角的个人资料图标。
2. 点击“收益设置”。

在 Pro.Kraken.com 上

1. 选择右上角的个人资料图标。
2. 点击“设置”。
3. 向下滚动到“奖励”以查看您的嵌入式钱包地址。

步骤 2：将钱包连接到 CoinTracker
找到您的钱包地址后，您可以将它们作为外部钱包添加到您的 CoinTracker 账户。这将允许 CoinTracker 导入相关的交易历史并将其纳入您的税务计算中。

同步错误
如果您的详细信息无法同步，请尝试重新验证连接和/或确认您的地址或 API 密钥准确无误。

1. 选择“我们无法同步您的详细信息。”
2. 选择连接失败的钱包或交易所。
3. 选择“重新连接”并按照提示重新验证并检查您的地址或密钥。

 
如果问题仍然存在，以下 CoinTracker 支持文章可能会有所帮助：

• 钱包如何与 API 密钥配合使用
• 了解 xPub/yPub/zPub 密钥

手动交易审核
如果系统要求，您需要在 CoinTracker 上审核您的交易。

1. 选择“在 CoinTracker 上继续”。
2. 选择您的登录方式。
3. 更新需要手动审核的每笔交易的详细信息，然后选择“保存”。

您可以直接在“交易”页面中找到需要关注的交易。
要快速找到它们：

1. 导航到税务中心中的“交易”页面。
2. 使用“状态”筛选器并选择“缺失成本基础”。

表格将更新，仅显示需要额外信息的交易。

缺失成本基础的交易将在条目旁边显示一个“编辑”图标。

1. 选择您要更新的交易的“编辑”图标。
2. 这将打开“编辑交易”界面，您可以在其中提供缺失的信息。

在此界面中，您可以：

• 输入原始购买价格（成本基础）
• 如果资产的获取时间早于 Kraken 记录所示，则更新获取日期
• 如果交易只有一部分与特定获取相关，则拆分交易批次

提供此信息有助于确保更准确地计算收益和损失。

更新交易详情后：

1. 在“编辑交易”界面中选择“提交”。
2. 您的更新将发送到系统进行处理。

处理可能需要几分钟才能完成。处理完成后，更新后的成本基础信息将反映在您的税务摘要计算和报告中。

“摘要”选项卡提供了所选纳税年度加密货币税务信息的高级概览。它包括：

• 加密货币税务摘要 – 您的合并 Form 1099-DA/MISC 信息，包括加密货币销售的已实现收益和损失，以及来自质押、空投和其他奖励的收入。
• 加密货币资本收益 – 按类别划分的应税事件明细，包括加密货币兑法币销售、加密货币兑加密货币交易和稳定币交易。对于每个类别，您可以查看总收益、短期收益/损失和长期收益/损失。
• 加密货币税务报告 – 下载与您所选纳税年度加密货币活动相关的其他信息报告的链接。
• 税务表格 – 下载您的官方 Form 1099 和其他适用 IRS 表格的链接。

“交易”选项卡允许您审查与您的 Kraken 账户相关的所有加密货币交易。您可以按类别、货币、状态和日期筛选交易，以查找特定活动。
每行交易显示：

• 交易的日期和时间
• 类别（例如，发送、接收、赚取）
• 发送和接收的金额
• 费用 (美元)、价值 (美元) 和收益 (美元)

缺失成本基础：
如果交易被标记为缺失成本基础，页面顶部将出现警告横幅，显示对您的应税收益的估计影响。您可以通过使用自动 CoinTracker 工作流程或手动更新交易详情来处理这些交易。解决缺失成本基础有助于确保您的收益和损失在税务报告中计算得更准确。

“设置”选项卡允许您配置税务计算方式。

成本基础方法
成本基础方法决定了当您处置加密货币时 Kraken 如何计算收益或损失。您可以通过在“设置”选项卡中选择“编辑”来更新此设置。
常见的成本基础方法包括：

• FIFO（先进先出） – 您最早获得的币被视为首先出售。
• LIFO（后进先出） – 您最近获得的币被视为首先出售。
• HIFO（最高进先出） – 具有最高购置成本的币被视为首先出售，这可能会减少应税收益。

在更改您的成本基础方法之前，您可能需要咨询合格的税务专业人士，因为不同的方法会显著影响您报告的收益和纳税义务。

纳税年度
“设置”选项卡还显示当前应用于您数据的纳税年度范围（例如，2026年1月1日 00:00:00 EST – 2026年12月31日 23:59:59 EST）。这有助于您清楚了解税务中心中的信息涵盖哪个报告期。

从“摘要”选项卡，您可以下载三份 CSV 报告。这些报告根据您的账户活动生成，通常适用于最近的纳税年度。

收入报告
所有应税收入事件的记录，例如通过您的 Kraken 账户收到的质押奖励、空投、推荐奖金和其他收益。此信息通常对应于 Form 1099-MISC 的收入部分。您可以在纳税申报表中报告来自加密货币的普通收入时使用此报告。

收益/损失报告
您处置加密货币（例如，出售、交易或转换加密货币）所产生的已实现资本收益和损失的详细明细。该报告分离短期和长期收益和损失，并包括每次处置的成本基础和收益。此报告可能有助于准备美国纳税申报表的 Schedule D 和 Form 8949。

交易历史报告
所选纳税年度所有账户活动的完整记录，包括交易、存款、取款和收益。这是最全面的报告，对于与第三方税务软件提供商或会计师核对您的记录特别有用。它也可以导入到 CoinTracker 等工具中。