采购订单和发票提交指南

在与 Payward 开展任何工作之前，供应商必须具备：

• 一份完整签署的合同、协议、工作说明书 (SOW)、订单、广告订单或报价单（一份经双方签署并执行的支持性文件）。

• Payward 签发的正式采购订单 (PO)。

要点

• 采购订单 (PO) 规定了范围、可交付成果、付款条款、开票实体、货币和提交说明。

• 在采购订单 (PO) 签发之前，不得开始工作。

• 范围或预算的任何变更都需要双方签署并执行修订或变更单；在此之前，应更新现有采购订单 (PO) 或签发新的采购订单 (PO)。

• 在批准的采购订单 (PO) 范围之外开展工作可能会导致付款延迟或被拒。

发票必须及时（根据合同条款）通过电子邮件发送，将发票作为 PDF 附件发送给您的 Payward 联系人和 Payward 应付账款团队。

为避免处理延迟，请确保您的发票包含以下信息：

• 有效的采购订单 (PO) 号码（每张发票一个采购订单）

• 正确的 Payward 法人实体和账单地址

• 您的 Payward 联系人

• 与采购订单 (PO) 上注明的货币一致

• 单个 PDF 附件（未受密码保护）

• 服务日期（开始和结束日期）与发票上执行的工作一致

• 付款条款（例如，净 30 天）与协议（合同）一致

发票通过验证和批准后，Payward 将根据合同约定的付款条款处理付款。

问：我还没有采购订单 (PO) — 我该怎么办？

答：在开始工作之前，请联系您的 Kraken 业务合作伙伴申请采购订单 (PO)。

问：关于发票问题，我应该联系谁？

答：如有任何后续问题，请直接通过电子邮件联系 Kraken 应付账款团队 — 并在电子邮件主题行中包含您的发票号码&采购订单 (PO) 号码，以便于参考。

• 仅在收到有效采购订单 (PO) 后才开始工作。

• 通过电子邮件提交发票

• 遵循发票核对清单以避免延迟。

• 发票验证后，Payward 将根据合同条款付款。