Guide för inlämning av inköpsorder och fakturor

Senast uppdaterad: 10 april 2026

Välkommen till vår officiella guide för inlämning av inköpsorder och fakturor. När din leverantörsintroduktionsprocess är klar, använd denna guide för att hantera dina inköpsorder (PO) och fakturainlämningar. Den beskriver hur du påbörjar arbete, lämnar in fakturor korrekt och säkerställer snabb betalning — vilket bidrar till att upprätthålla ett smidigt och regelrätt partnerskap med Payward.

Innan du påbörjar något arbete med Payward måste leverantörer ha:

  • Ett fullt verkställt kontrakt, avtal, arbetsbeskrivning (SOW), orderformulär, annonsorder, offert (en form av stödjande dokumentation som har undertecknats och verkställts av båda parter).

  • En formell inköpsorder (PO) utfärdad av Payward.

 

Viktiga punkter

  • PO:n definierar omfattning, leveranser, betalningsvillkor, fakturerande enhet, valuta och inlämningsinstruktioner.

  • Arbetet får inte påbörjas förrän en PO har utfärdats.

  • Alla ändringar i omfattning eller budget kräver att ett tillägg eller en ändringsorder undertecknas och verkställs av båda parter; varvid en uppdatering av den befintliga PO:n eller en ny PO bör utfärdas innan arbetet fortsätter.

  • Att utföra arbete utanför den godkända PO:ns omfattning kan leda till försenade eller nekade betalningar.

 

Bekräfta alltid ditt PO-nummer med din Payward-kontakt innan du påbörjar arbetet.

Faktura(or) måste e-postas i tid (i enlighet med avtalsvillkoren) genom att e-posta fakturan som en PDF-bilaga till din Payward-kontakt och Paywards leverantörsreskontrateam.

För att undvika fördröjningar i behandlingen, se till att din faktura innehåller följande:

  • Ett giltigt PO-nummer (en PO per faktura)

  • Rätt juridisk enhet och faktureringsadress för Payward

  • Din Payward-kontaktperson

  • Matchande valuta som anges på PO:n

  • En enda PDF-bilaga (inte lösenordsskyddad)

  • Servicedatum (start- och slutdatum) som överensstämmer med det utförda arbetet på fakturan

  • Betalningsvillkor (Netto 30, etc.) i enlighet med avtalet (kontraktet)

 

Payward behandlar betalningar enligt avtalade betalningsvillkor när fakturorna har godkänts och verifierats.

F: Jag har ingen PO ännu – vad ska jag göra?

S: Kontakta din Kraken-affärspartner för att begära en PO innan du påbörjar arbetet.

F: Vem kontaktar jag vid fakturafrågor?

S: E-posta Krakens leverantörsreskontrateam direkt för eventuella följdfrågor – och inkludera ditt fakturanummer och PO-nummer i ämnesraden för enkel referens.

  • Påbörja arbete först efter att du har mottagit en giltig PO.

  • Lämna in fakturor via e-post

  • Följ checklistan för fakturor för att förhindra förseningar.

  • Payward betalar enligt avtalade villkor efter fakturavalidering.

 

Behöver du mer hjälp?