Часто задаваемые вопросы о Налоговом центре Kraken для США

CoinTracker — это платформа для учета налогов на криптовалюту и отслеживания портфеля, разработанная для того, чтобы помочь пользователям точно рассчитывать свои налоги на криптовалюту. Она поддерживает расчеты налогов для множества бирж, кошельков и протоколов DeFi.

CoinTracker агрегирует данные о транзакциях, включая: сделки, переводы, вознаграждения за стейкинг и другую криптоактивность, и применяет налоговые правила, чтобы помочь пользователям определить доход, прибыль и убытки. Она широко используется как индивидуальными инвесторами, так и налоговыми специалистами и поддерживает широкий спектр криптоэкосистем.

Поскольку CoinTracker интегрирует активность со многих платформ, она считается одним из наиболее полных доступных инструментов для расчета налогов на криптовалюту.

Помимо интеграции с Налоговым центром Kraken, CoinTracker поддерживает сотни кошельков, бирж и децентрализованных приложений, что упрощает объединение всех данных в единый консолидированный портфель и налоговый отчет.
 
Функции и возможности CoinTracker включают поддержку, отчетность и интеграцию с:

• более 50 тыс. смарт-контрактов и более 600 децентрализованных приложений
• NFT
• DeFi
• Мультивалютная себестоимость
• Мониторинг портфеля в реальном времени
• Расчеты прироста капитала, включая корректировки на комиссии
• Расчеты дохода
• Налоговый калькулятор
• Отчетность по форме 1099-DA
• Интеграция с TurboTax и H&R Block

Задача: Kraken обслуживает широкий круг клиентов, от «крипто-ветеранов», которые пишут собственные налоговые инструменты, до новичков в криптоиндустрии, предпочитающих набор интегрированных налоговых инструментов. В то же время мы должны выполнять свои обязательства по отчетности перед вами и IRS, поддерживая при этом высокий уровень безопасности и защищая вашу информацию.

Наше решение: Kraken заключил партнерство с CoinTracker для обеспечения работы нашего Налогового центра для США и поддержки этих разнообразных потребностей. Это партнерство позволяет нам предоставлять опциональные, интегрированные налоговые инструменты для клиентов, которые в них нуждаются, при этом позволяя клиентам использовать свои собственные записи или предпочтительное налоговое программное обеспечение, включая любые специально разработанные инструменты.
Наша цель — предоставить клиентам гибкость, выполняя при этом наши обязательства по отчетности и поддерживая конфиденциальность и безопасность информации клиентов.

CoinTracker помогает Kraken в расчете доходов, прибылей и убытков, используемых для форм серии 1099. Для выполнения этих расчетов Kraken передает CoinTracker ваш идентификатор учетной записи Kraken (IIBAN) и историю ваших транзакций (таких как сделки, депозиты, выводы средств и комиссии).

Kraken не передает личную информацию CoinTracker. Это включает ваше имя, адрес электронной почты, физический адрес, налоговый идентификационный номер или учетные данные для входа.

Нет. CoinTracker обеспечивает расчеты, используемые в Налоговом центре Kraken, но использование полного продукта CoinTracker является необязательным.

Вы по-прежнему можете загружать историю своих транзакций Kraken и налоговые формы, а также использовать любые налоговые инструменты, которые вы предпочитаете.

Даже если вы решите не использовать набор функций CoinTracker, Налоговый центр Kraken для США предоставит вам:

• Загружаемые налоговые формы, выпущенные Kraken (включая ваши формы серии 1099)
• Историю ваших транзакций Kraken
• Налоговые сводки и отчеты на основе вашей активности на Kraken

За кулисами Налоговый центр Kraken использует инструменты сверки CoinTracker, чтобы помочь сопоставлять переводы, отслеживать недостающую информацию о себестоимости и направлять вас в том, на что следует обратить внимание. Это особенно полезно, если вы перемещали криптовалюту между платформами, поскольку отсутствие информации о себестоимости может привести к неполной или неточной налоговой отчетности.
 
Если вы перемещали свою криптовалюту за пределы Kraken, например, в некастодиальные кошельки или на другие биржи, вы можете подключить эти учетные записи через CoinTracker, чтобы получить более полное представление о своих транзакциях. Мы признаем, что наличие полной информации о вашей активности в одном месте может помочь вам избежать распространенных ошибок, включая неправильное сообщение о прибылях/убытках или потенциальную переплату налогов.

Многие пользователи криптовалют перемещают активы между биржами и некастодиальными кошельками. Когда активы переводятся на Kraken с другой платформы, и поскольку актив не был приобретен на Kraken, у нас не будет первоначальной цены покупки (себестоимости) для этих активов.

Если информация о себестоимости отсутствует, мы сообщим о продаже актива, но не будем сообщать о себестоимости, прибыли или убытке.  Мы понимаем, что это может сбивать с толку наших пользователей, которые могут ошибочно предположить, что это означает нулевую себестоимость ($0,00) и что вся выручка от продажи затем сообщается как прибыль при последующей продаже актива, что совершенно неверно и будет означать, что вы платите слишком много налогов.  

Подключение других ваших кошельков или бирж через CoinTracker может помочь восстановить историю ваших транзакций и определить первоначальную цену приобретения, включая любые комиссии. Это позволяет более полно рассчитывать прибыли и убытки и устраняет разрыв между тем, что мы, как Kraken, знаем о происходящем в вашем аккаунте, и активностью за его пределами.

Да. Когда недостающая себестоимость будет устранена через CoinTracker, либо с помощью автоматизированного рабочего процесса, либо путем ручного обновления транзакций, исправленная информация будет отправлена обратно в Налоговый центр Kraken.

Эти обновленные данные помогают разрешить налоговые партии, которые ранее имели недостающую себестоимость, позволяя будущим сделкам с этими активами отражать более точные расчеты прибыли и убытков.
Обратите внимание, что первоначальная синхронизация исправленных данных обратно в Налоговый центр Kraken может занять несколько недель. Тем временем CoinTracker уже будет использовать обновленную информацию для генерации ваших налоговых расчетов и отчетов за 2025 год.

После завершения синхронизации исправленная себестоимость также появится в Налоговом центре Kraken, что поможет обеспечить точность вашей налоговой информации в будущем.

1. В Налоговом центре выберите «Устранить недостающую себестоимость» на баннере. (Примечание: если вы не видите его, у вас нет транзакций с недостающей себестоимостью.)
2. Разрешите CoinTracker доступ к вашей учетной записи Kraken.
3. Вам будет задан вопрос, использовали ли вы CoinTracker ранее. Если нет, продолжайте выполнять эти шаги. Если да, используйте шаги, описанные ниже в разделе «Шаги для существующих пользователей CoinTracker».
4. Подключите любые другие кошельки или биржи, где у вас есть криптоактивность.
5. Выберите «Подключить» для каждой службы и подключите их по отдельности.
6. Для каждого кошелька или биржи вам понадобится адрес, ключ API или файл CSV, загруженный из этой службы. Подробности подключения сторонних служб должны быть доступны у этих служб или на сайте поддержки CoinTracker.
7. Когда закончите, выберите «Я подключил все кошельки».
8. Синхронизация всех ваших транзакционных данных CoinTracker может занять некоторое время.
9. Выберите тарифный план CoinTracker. CoinTracker порекомендует план, основанный на количестве транзакций в вашей учетной записи.
10. Перейдите в CoinTracker, чтобы загрузить полные отчеты по налогам на криптовалюту и продолжить работу с партнером по подаче отчетности.
11. Ваша информация появится в Налоговом центре после того, как ваши данные будут синхронизированы и обработаны.

1. В Налоговом центре выберите «Устранить недостающую себестоимость» на баннере. (Примечание: если вы не видите его, у вас нет транзакций с недостающей себестоимостью.)
2. Разрешите CoinTracker доступ к вашей учетной записи Kraken.
3. Когда вас спросят, используете ли вы CoinTracker впервые, выберите «нет».
4. Продолжите работу с CoinTracker, чтобы войти в систему и завершить генерацию налогового отчета.

CoinTracker поддерживает Kraken Wallet в качестве опции конфигурации во время настройки.

При настройке вашей учетной записи CoinTracker вы должны увидеть Kraken Wallet в списке доступных подключений кошельков.

Если вы используете продукт Kraken DeFi Earn, у вас могут быть встроенные адреса кошельков, связанные с вашей активностью по вознаграждениям. Вы можете подключить эти кошельки к CoinTracker, чтобы убедиться, что история ваших транзакций включена в ваши налоговые расчеты.

Шаг 1: Найдите адреса ваших встроенных кошельков
Вы можете найти адреса своих кошельков в Настройках Earn:

На Kraken.com

1. Выберите значок своего профиля в правом верхнем углу.
2. Нажмите «Настройки Earn».

На Pro.Kraken.com

1. Выберите значок своего профиля в правом верхнем углу.
2. Нажмите «Настройки».
3. Прокрутите вниз до раздела «Вознаграждения», чтобы просмотреть адреса ваших встроенных кошельков.

Шаг 2: Подключите кошельки к CoinTracker
После того как вы нашли адреса своих кошельков, вы можете добавить их в свою учетную запись CoinTracker как внешние кошельки. Это позволит CoinTracker импортировать соответствующую историю транзакций и включить ее в ваши налоговые расчеты.

Ошибка синхронизации
Если ваши данные не удалось синхронизировать, попробуйте повторно аутентифицировать соединение и/или убедитесь, что ваш адрес или ключ API верны.

1. Выберите «Не удалось синхронизировать ваши данные».
2. Выберите кошелек или биржу, которые не удалось подключить.
3. Выберите «Повторное подключение» и следуйте инструкциям для повторной аутентификации и проверки вашего адреса или ключей.

 
Следующие статьи поддержки CoinTracker могут помочь, если проблемы сохраняются:

• Как работает синхронизация кошельков с ключами API
• Понимание ключей xPub/yPub/zPub

Ручная проверка транзакций
При необходимости вам нужно будет просмотреть свои транзакции в CoinTracker.

1. Выберите «Продолжить в CoinTracker».
2. Выберите метод входа.
3. Обновите детали каждой транзакции, требующей ручной проверки, и выберите «Сохранить».

Вы можете найти транзакции, требующие внимания, непосредственно на странице «Транзакции».
Чтобы быстро их найти:

1. Перейдите на страницу «Транзакции» в Налоговом центре.
2. Используйте фильтр «Статус» и выберите «Недостающая себестоимость».

Таблица обновится, чтобы показать только транзакции, требующие дополнительной информации.

Транзакции с недостающей себестоимостью будут отображаться со значком «Редактировать» рядом с записью.

1. Выберите значок «Редактировать» для транзакции, которую вы хотите обновить.
2. Откроется интерфейс «Редактировать транзакцию», где вы сможете предоставить недостающую информацию.

В этом интерфейсе вы можете:

• Ввести первоначальную цену покупки (себестоимость)
• Обновить дату приобретения, если актив был получен раньше, чем указано в записях Kraken
• Разделить партию транзакции, если только часть транзакции относится к конкретному приобретению

Предоставление этой информации помогает обеспечить более точный расчет прибылей и убытков.

После обновления деталей транзакции:

1. Выберите «Отправить» в интерфейсе «Редактировать транзакцию».
2. Ваши обновления будут отправлены в систему для обработки.

Обработка может занять несколько минут. После обработки обновленная информация о себестоимости будет отражена в ваших расчетах и отчетах по налоговой сводке.

Вкладка «Сводка» предоставляет общий обзор вашей налоговой информации по криптовалюте за выбранный налоговый год. Она включает:

• Сводка по налогам на криптовалюту – Ваша объединенная информация по Form 1099-DA/MISC, включая реализованные прибыли и убытки от продаж криптовалюты, а также доход от стейкинга, аирдропов и других вознаграждений.
• Прирост капитала от криптовалюты – Разбивка налогооблагаемых событий по категориям, включая продажи криптовалюты за фиат, торговые операции между криптовалютами и транзакции со стейблкоинами. Для каждой категории вы можете просмотреть валовую выручку, краткосрочную прибыль/убыток и долгосрочную прибыль/убыток.
• Налоговые отчеты по криптовалюте – Ссылки для загрузки дополнительных информационных отчетов, связанных с вашей деятельностью с криптовалютой за выбранный налоговый год.
• Налоговые формы – Ссылки для загрузки вашей официальной Form 1099 и других применимых форм IRS.

Вкладка «Транзакции» позволяет вам просматривать каждую транзакцию, связанную с криптовалютой, ассоциированную с вашим аккаунтом Kraken. Вы можете фильтровать транзакции по категории, валюте, статусу и дате, чтобы найти конкретную деятельность.
Каждая строка транзакции отображает:

• Дату и время транзакции
• Категорию (например, Отправлено, Получено, Заработано)
• Отправленную и полученную сумму
• Комиссию (USD), стоимость (USD) и прибыль (USD)

Отсутствующая себестоимость:
Если транзакции помечены как имеющие отсутствующую себестоимость, в верхней части страницы появится предупреждающий баннер, показывающий предполагаемое влияние на ваши налогооблагаемые прибыли. Вы можете решить эти проблемы с транзакциями, используя автоматизированный рабочий процесс CoinTracker или вручную обновив детали транзакции. Устранение отсутствующей себестоимости помогает обеспечить более точный расчет ваших прибылей и убытков для налоговой отчетности.

Вкладка «Настройки» позволяет вам настроить выполнение налоговых расчетов.

Метод расчета себестоимости
Метод расчета себестоимости определяет, как Kraken рассчитывает прибыль или убыток при отчуждении криптовалюты. Вы можете обновить этот параметр, выбрав «Редактировать» на вкладке «Настройки».
Распространенные методы расчета себестоимости включают:

• FIFO (First In, First Out) – Самые старые монеты, которые вы приобрели, считаются проданными первыми.
• LIFO (Last In, First Out) – Недавно приобретенные монеты считаются проданными первыми.
• HIFO (Highest In, First Out) – Монеты с самой высокой себестоимостью приобретения считаются проданными первыми, что может снизить налогооблагаемую прибыль.

Прежде чем менять метод расчета себестоимости, вы можете проконсультироваться с квалифицированным налоговым специалистом, поскольку различные методы могут существенно повлиять на вашу заявленную прибыль и налоговые обязательства.

Налоговый год
Вкладка «Настройки» также отображает диапазон налогового года, применяемый к вашим данным (например, 1 января 2026 00:00:00 EST – 31 декабря 2026 23:59:59 EST). Это помогает вам четко понять, какой отчетный период охватывает информация в вашем Налоговом центре.

На вкладке «Сводка» вы можете скачать три отчета в формате CSV. Эти отчеты генерируются на основе вашей активности в аккаунте и обычно доступны за самый последний налоговый год.

Отчет о доходах
Запись всех налогооблагаемых событий, связанных с доходом, таких как вознаграждения за стейкинг, аирдропы, реферальные бонусы и другие доходы, полученные через ваш аккаунт Kraken. Эта информация обычно соответствует части дохода формы 1099-MISC. Вы можете использовать этот отчет при отчетности об обычном доходе от криптовалюты в вашей налоговой декларации.

Отчет о прибылях/убытках
Подробная разбивка ваших реализованных приростов и убытков капитала от отчуждения криптовалюты (например, продажи, торговли или конвертации криптовалюты). Отчет разделяет краткосрочные и долгосрочные прибыли и убытки и включает себестоимость и выручку по каждому отчуждению. Этот отчет может помочь при подготовке Schedule D и Form 8949 для налоговой декларации США.

Отчет об истории транзакций
Полная запись всей активности аккаунта за выбранный налоговый год, включая торговые операции, депозиты, выводы средств и доходы. Это наиболее полный отчет, который особенно полезен для сверки ваших записей со сторонним поставщиком налогового программного обеспечения или бухгалтером. Он также может быть импортирован в такие инструменты, как CoinTracker.