Guia de Submissão de PO e Faturas

Última atualização: 10 de abril de 2026

Bem-vindo ao nosso Guia Oficial de Submissão de PO e Faturas. Assim que o seu processo de integração de fornecedores estiver concluído, utilize este guia para gerir as suas Ordens de Compra (POs) e submissões de faturas. Ele descreve como iniciar o trabalho, submeter faturas corretamente e garantir o pagamento atempado — ajudando a manter uma parceria tranquila e em conformidade com a Payward.

Antes de iniciar qualquer trabalho com a Payward, os fornecedores devem ter:

  • Um Contrato, Acordo, Declaração de Trabalho (SOW), Formulário de Pedido, Ordem de Inserção, Orçamento totalmente executados (Uma forma de documentação de suporte que foi assinada e executada por ambas as partes).

  • Uma Ordem de Compra (PO) formal emitida pela Payward.

 

Pontos Chave

  • A PO define o âmbito, os resultados, os termos de pagamento, a entidade de faturação, a moeda e as instruções de submissão.

  • O trabalho não deve começar antes de uma PO ter sido emitida.

  • Quaisquer alterações no âmbito ou orçamento exigem que uma Adenda ou Ordem de Alteração seja assinada e executada por ambas as partes; na qual uma atualização da PO existente ou uma nova PO deve ser emitida antes de prosseguir.

  • A realização de trabalho fora do âmbito da PO aprovada pode resultar em pagamentos atrasados ou recusados.

 

Confirme sempre o seu número de PO com o seu contacto da Payward antes de iniciar o trabalho.

A(s) fatura(s) deve(m) ser enviada(s) por e-mail atempadamente (de acordo com os termos do contrato), enviando a fatura como anexo PDF para o seu contacto da Payward e para a equipa de Contas a Pagar da Payward.

Para evitar atrasos no processamento, certifique-se de que a sua fatura inclui o seguinte:

  • Um número de PO válido (uma PO por fatura)

  • A entidade legal e o endereço de faturação corretos da Payward

  • O seu ponto de contacto da Payward

  • Moeda correspondente à indicada na PO

  • Um único anexo PDF (não protegido por palavra-passe)

  • Datas de Serviço (datas de início e fim) alinhadas com o trabalho realizado na fatura

  • Termos de Pagamento (Net 30, etc.) de acordo com o contrato

 

A Payward processa os pagamentos de acordo com os termos de pagamento contratados, assim que as faturas passam pela verificação e aprovações.

P: Ainda não tenho uma PO — o que devo fazer?

R: Contacte o seu parceiro de negócios da Kraken para solicitar uma PO antes de iniciar o trabalho.

P: Quem devo contactar para questões sobre faturas?

R: Envie um e-mail diretamente para a equipa de Contas a Pagar da Kraken para quaisquer questões de acompanhamento - e inclua o seu número de Fatura & número de PO na linha de assunto do e-mail para facilitar a referência.

  • Inicie o trabalho apenas após receber uma PO válida.

  • Submeta faturas por e-mail

  • Siga a lista de verificação da fatura para evitar atrasos.

  • A Payward paga com base nos termos contratados após a validação da fatura.

 

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