Guia de envio de pedidos de compra e faturas

Última atualização: 10 de abril de 2026

Bem-vindo(a) ao nosso Guia oficial de Envio de Pedidos de Compra (PO) e Faturas. Assim que seu processo de integração de fornecedor for concluído, use este guia para gerenciar seus Pedidos de Compra (POs) e envios de faturas. Ele descreve como iniciar o trabalho, enviar faturas corretamente e garantir o pagamento pontual — ajudando a manter uma parceria tranquila e em conformidade com a Payward.

Antes de iniciar qualquer trabalho com a Payward, os fornecedores devem ter:

  • Um Contrato, Acordo, Declaração de Trabalho (SOW), Formulário de Pedido, Ordem de Inserção, Cotação totalmente executados (Uma forma de documentação de suporte que foi assinada e executada por ambas as partes).

  • Um Pedido de Compra (PO) formal emitido pela Payward.

 

Pontos Chave

  • O PO define o escopo, os entregáveis, os termos de pagamento, a entidade de faturamento, a moeda e as instruções de envio.

  • O trabalho não deve começar antes que um PO seja emitido.

  • Quaisquer alterações no escopo ou orçamento exigem que uma Emenda ou Ordem de Alteração seja assinada e executada por ambas as partes; na qual uma atualização do PO existente ou um novo PO deve ser emitido antes de prosseguir.

  • A execução de trabalho fora do escopo do PO aprovado pode resultar em pagamentos atrasados ou negados.

 

Sempre confirme seu número de PO com seu contato da Payward antes de iniciar o trabalho.

A(s) fatura(s) deve(m) ser enviada(s) por e-mail em tempo hábil (de acordo com os termos do contrato), enviando a fatura como anexo PDF para seu contato da Payward e para a equipe de Contas a Pagar da Payward.

Para evitar atrasos no processamento, certifique-se de que sua fatura inclua o seguinte:

  • Um número de PO válido (um PO por fatura)

  • A entidade legal e o endereço de faturamento corretos da Payward

  • Seu ponto de contato da Payward

  • Moeda correspondente conforme indicado no PO

  • Um único anexo PDF (não protegido por senha)

  • Datas de Serviço (datas de início e término) alinhadas com o trabalho realizado na fatura

  • Termos de Pagamento (Líquido 30, etc.) de acordo com o contrato

 

A Payward processa pagamentos de acordo com os termos de pagamento contratados, uma vez que as faturas passem por verificação e aprovações.

P: Ainda não tenho um PO — o que devo fazer?

R: Entre em contato com seu parceiro de negócios da Kraken para solicitar um PO antes de iniciar o trabalho.

P: Com quem devo entrar em contato para dúvidas sobre faturas?

R: Envie um e-mail diretamente para a equipe de Contas a Pagar da Kraken para quaisquer perguntas de acompanhamento — e inclua seu número de Fatura e número de PO na linha de assunto do e-mail para facilitar a referência.

  • Inicie o trabalho somente após receber um PO válido.

  • Envie faturas por e-mail

  • Siga a lista de verificação da fatura para evitar atrasos.

  • A Payward paga com base nos termos contratados após a validação da fatura.

 

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