Przewodnik składania zamówień i faktur

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2026

Witamy w naszym oficjalnym przewodniku dotyczącym składania zamówień zakupu (PO) i faktur. Po zakończeniu procesu wdrażania dostawcy, skorzystaj z tego przewodnika, aby zarządzać swoimi zamówieniami zakupu (PO) i składaniem faktur. Opisuje on, jak rozpocząć pracę, prawidłowo składać faktury i zapewnić terminową płatność — pomagając w utrzymaniu płynnej i zgodnej współpracy z Payward.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z Payward, dostawcy muszą posiadać:

  • W pełni wykonaną Umowę, Porozumienie, Zakres Prac (SOW), Formularz Zamówienia, Zlecenie Wstawienia, Ofertę (formę dokumentacji pomocniczej, która została podpisana i wykonana przez obie strony).

  • Formalne Zamówienie Zakupu (PO) wystawione przez Payward.

 

Kluczowe punkty

  • PO określa zakres, rezultaty, warunki płatności, podmiot rozliczający, walutę i instrukcje składania.

  • Prace nie mogą rozpocząć się, dopóki nie zostanie wystawione PO.

  • Wszelkie zmiany w zakresie lub budżecie wymagają podpisania i wykonania Aneksu lub Zmiany Zamówienia przez obie strony; w takim przypadku aktualizacja istniejącego PO lub nowe PO powinno zostać wystawione przed kontynuowaniem.

  • Wykonywanie prac poza zatwierdzonym zakresem PO może skutkować opóźnionymi lub odrzuconymi płatnościami.

 

Zawsze potwierdź numer PO ze swoim kontaktem w Payward przed rozpoczęciem pracy.

Faktura(y) muszą być wysłane e-mailem terminowo (zgodnie z warunkami umowy), przesyłając fakturę jako załącznik PDF do kontaktu w Payward i zespołu Payward ds. zobowiązań.

Aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu, upewnij się, że Twoja faktura zawiera następujące elementy:

  • Prawidłowy numer PO (jedno PO na fakturę)

  • Prawidłową jednostkę prawną Payward i adres rozliczeniowy

  • Twój punkt kontaktowy w Payward

  • Walutę zgodną z tą podaną w PO

  • Pojedynczy załącznik PDF (niechroniony hasłem)

  • Daty świadczenia usług (daty początkowa i końcowa) zgodne z pracami wykonanymi na fakturze

  • Warunki płatności (Net 30 itp.) zgodnie z umową

 

Payward przetwarza płatności zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności po przejściu faktur weryfikacji i zatwierdzeń.

P: Nie mam jeszcze PO — co powinienem zrobić?

O: Skontaktuj się ze swoim partnerem biznesowym w Kraken, aby poprosić o PO przed rozpoczęciem pracy.

P: Z kim mam się skontaktować w sprawie pytań dotyczących faktur?

O: Wyślij e-mail bezpośrednio do zespołu Kraken ds. zobowiązań w przypadku wszelkich pytań uzupełniających — i umieść numer faktury oraz numer PO w temacie wiadomości e-mail dla łatwego odniesienia.

  • Rozpocznij pracę dopiero po otrzymaniu ważnego PO.

  • Składaj faktury e-mailem

  • Postępuj zgodnie z listą kontrolną faktury, aby zapobiec opóźnieniom.

  • Payward płaci zgodnie z warunkami umowy po weryfikacji faktury.

 

Potrzebujesz więcej pomocy?