Veelgestelde vragen over het U.S. Tax Center van Kraken

CoinTracker is een platform voor het bijhouden van cryptobelastingen en portfolio's, ontworpen om gebruikers te helpen hun cryptobelastingen nauwkeurig te berekenen. Het ondersteunt belastingberekeningen voor meerdere exchanges, wallets en DeFi-protocollen.

CoinTracker verzamelt transactiegegevens, waaronder: trades, overboekingen, staking-beloningen en andere crypto-activiteiten, en past belastingregels toe om gebruikers te helpen bij het bepalen van inkomen, winsten en verliezen. Het wordt veel gebruikt door zowel individuele beleggers als belastingprofessionals en ondersteunt een breed scala aan crypto-ecosystemen.

Omdat het activiteiten op veel platforms integreert, wordt CoinTracker beschouwd als een van de meest uitgebreide tools voor cryptobelastingen die beschikbaar zijn.

Naast de integratie met het Tax Center van Kraken ondersteunt CoinTracker honderden wallets, exchanges en gedecentraliseerde apps, waardoor het eenvoudiger is om alles samen te brengen in één geconsolideerd portfolio en belastingrapport.
 
De functies en mogelijkheden van CoinTracker omvatten ondersteuning, rapportage en integraties met:

• 50k+ smart contracts en 600+ dapps
• NFT's
• DeFi
• Multichain-kostenbasis
• Real-time portfoliomonitoring
• Berekeningen van vermogenswinst, inclusief aanpassingen voor kosten
• Inkomensberekeningen
• Belastingcalculator
• 1099-DA-rapportage
• Integratie met TurboTax en H&R Block

De uitdaging: Kraken bedient een breed scala aan klanten, van Crypto OG's die hun eigen belastingtools coderen tot nieuwkomers in crypto die de voorkeur geven aan een pakket geïntegreerde belastingtools. Tegelijkertijd moeten we voldoen aan onze rapportageverplichtingen aan jou en de IRS, terwijl we een sterke beveiliging handhaven en je informatie beschermen.

Onze oplossing: Kraken is een samenwerking aangegaan met CoinTracker om ons U.S. Tax Center aan te drijven en deze uiteenlopende behoeften te ondersteunen. Dit partnerschap stelt ons in staat om optionele, geïntegreerde belastingtools aan te bieden voor klanten die dat willen, terwijl klanten nog steeds hun eigen administratie of favoriete belastingsoftware kunnen gebruiken, inclusief zelfgebouwde tools.
Ons doel is om klanten flexibiliteit te bieden terwijl we voldoen aan onze rapportageverplichtingen en de privacy en beveiliging van klantgegevens handhaven.

CoinTracker helpt Kraken bij het berekenen van inkomen, winsten en verliezen die worden gebruikt voor formulieren in de 1099-serie. Om deze berekeningen uit te voeren, deelt Kraken je Kraken-account-ID (IIBAN) en je transactiegeschiedenis (zoals trades, stortingen, opnames en kosten) met CoinTracker.

Kraken deelt geen persoonlijke informatie met CoinTracker. Dit omvat je naam, e-mailadres, fysiek adres, fiscaal identificatienummer of inloggegevens.

Nee. CoinTracker verzorgt de berekeningen die worden gebruikt in het Kraken Tax Center, maar het gebruik van het volledige CoinTracker-product is optioneel.

Je kunt nog steeds je Kraken-transactiegeschiedenis en belastingformulieren downloaden en de belastingtools gebruiken die je voorkeur hebben.

Zelfs als je ervoor kiest om de functies van CoinTracker niet te gebruiken, biedt het U.S. Tax Center van Kraken je:

• Downloadbare belastingformulieren uitgegeven door Kraken (inclusief je formulieren in de 1099-serie)
• Je Kraken-transactiegeschiedenis
• Belastingoverzichten en rapporten op basis van je Kraken-activiteit

Achter de schermen gebruikt het Kraken Tax Center de reconciliatietools van CoinTracker om overboekingen te matchen, ontbrekende kosteninformatie op te sporen en je te begeleiden bij wat aandacht nodig heeft. Dit is vooral handig als je crypto tussen platforms hebt verplaatst, aangezien een ontbrekende kostenbasis kan leiden tot onvolledige of onnauwkeurige belastingrapportage.
 
Als je je crypto buiten Kraken hebt verplaatst, bijvoorbeeld naar wallets in eigen beheer of naar andere exchanges, kun je die accounts via CoinTracker koppelen om een vollediger beeld van je transacties te krijgen. We erkennen dat het hebben van je volledige activiteit op één plek je kan helpen om veelgemaakte fouten te voorkomen, waaronder het onjuist rapporteren van winsten/verliezen of het mogelijk te veel betalen van belasting.

Veel cryptogebruikers verplaatsen activa tussen exchanges en wallets in eigen beheer. Wanneer activa vanaf een ander platform naar Kraken worden overgebracht, en omdat de activa niet op Kraken zijn gekocht, hebben we niet de oorspronkelijke aankoopprijs (kostenbasis) voor die activa.

Wanneer informatie over de kostenbasis ontbreekt, rapporteren we de verkoop van de activa, maar rapporteren we niet de kostenbasis of een winst of verlies.  We begrijpen dat dit verwarrend kan zijn voor onze gebruikers, die ten onrechte kunnen aannemen dat dit betekent dat een kostenbasis van nul dollar ($0,00) en de volledige verkoopopbrengst vervolgens als winst worden gerapporteerd wanneer de activa later worden verkocht, wat volledig onjuist is en betekent dat je veel te veel belasting betaalt.  

Het koppelen van je andere wallets of exchanges via CoinTracker kan helpen om je transactiegeschiedenis te reconstrueren en de oorspronkelijke aankoopprijs inclusief eventuele kosten te identificeren. Hierdoor kunnen winsten en verliezen uitgebreider worden berekend en wordt de kloof gedicht tussen wat wij als Kraken weten dat er in je account gebeurt en de activiteit buiten je account.

Ja. Wanneer de ontbrekende kostenbasis via CoinTracker is opgelost, hetzij via de geautomatiseerde workflow of door transacties handmatig bij te werken, wordt de gecorrigeerde informatie teruggestuurd naar het Tax Center van Kraken.

Deze bijgewerkte gegevens helpen bij het oplossen van belastinglots die voorheen een ontbrekende kostenbasis hadden, waardoor toekomstige trades met die activa nauwkeurigere winst- en verliesberekeningen kunnen weergeven.
Houd er rekening mee dat de eerste synchronisatie van gecorrigeerde gegevens terug naar het Tax Center van Kraken een paar weken kan duren. In de tussentijd zal CoinTracker de bijgewerkte informatie al gebruiken om je belastingberekeningen en rapporten voor 2025 te genereren.

Zodra de synchronisatie is voltooid, verschijnt de gecorrigeerde kostenbasis ook in het Kraken Tax Center, wat helpt om ervoor te zorgen dat je informatie over belastinglots in de toekomst nauwkeurig is.

1. Selecteer in het Tax Center de optie Ontbrekende kostenbasis oplossen in de banner. (let op: als je dit niet ziet, heb je geen transacties met ontbrekende kostenbasis.)
2. Geef CoinTracker toegang tot je Kraken-account.
3. Je krijgt de vraag of je CoinTracker in het verleden hebt gebruikt. Als dat niet het geval is, ga dan verder met deze stappen. Als dat wel het geval is, gebruik dan de stappen hieronder in de sectie Stappen voor bestaande CoinTracker-gebruikers.
4. Koppel alle andere wallets of exchanges waar je crypto-activiteit hebt.
5. Selecteer Koppelen voor elke service en koppel ze afzonderlijk.
6. Voor elke wallet of exchange heb je een adres, API-sleutel of een CSV-bestand nodig dat van die service is gedownload. Details voor het koppelen van niet-Kraken-services moeten beschikbaar zijn bij die services, of op de ondersteuningssite van CoinTracker.
7. Wanneer je klaar bent, kies je Ik heb alle wallets gekoppeld.
8. Het kan even duren voordat CoinTracker al je transactiegegevens heeft gesynchroniseerd.
9. Selecteer een CoinTracker-abonnement. CoinTracker zal een abonnement aanbevelen op basis van het aantal transacties in je account.
10. Ga naar CoinTracker om je volledige cryptobelastingrapporten te downloaden en ga verder naar een aangiftepartner.
11. Je informatie wordt in het Tax Center ingevuld zodra je gegevens zijn gesynchroniseerd en verwerkt.

1. Selecteer in het Tax Center de optie Ontbrekende kostenbasis oplossen in de banner. (let op: als je dit niet ziet, heb je geen transacties met ontbrekende kostenbasis.)
2. Geef CoinTracker toegang tot je Kraken-account.
3. Wanneer je de vraag krijgt of dit de eerste keer is dat je CoinTracker gebruikt, selecteer je nee.
4. Ga verder naar CoinTracker om in te loggen en het genereren van je belastingrapport te voltooien.

CoinTracker ondersteunt Kraken Wallet als configuratieoptie tijdens de installatie.

Bij het instellen van je CoinTracker-account zou je Kraken Wallet moeten zien staan als een van de beschikbare wallet-verbindingen.

Als je het DeFi Earn-product van Kraken gebruikt, heb je mogelijk ingebedde wallet-adressen die zijn gekoppeld aan je beloningsactiviteit. Je kunt deze wallets koppelen aan CoinTracker om ervoor te zorgen dat je transactiegeschiedenis wordt opgenomen in je belastingberekeningen.

Stap 1: Zoek je ingebedde wallet-adressen
Je kunt je wallet-adressen vinden in je Earn-instellingen:

Op Kraken.com

1. Selecteer je profielicoon in de rechterbovenhoek.
2. Klik op Earn-instellingen.

Op Pro.Kraken.com

1. Selecteer je profielicoon in de rechterbovenhoek.
2. Klik op Instellingen.
3. Scroll naar beneden naar Beloningen om je ingebedde wallet-adressen te bekijken.

Stap 2: Koppel de wallets aan CoinTracker
Zodra je je wallet-adressen hebt gevonden, kun je ze als externe wallets toevoegen aan je CoinTracker-account. Hierdoor kan CoinTracker de gerelateerde transactiegeschiedenis importeren en opnemen in je belastingberekeningen.

Synchronisatiefout
Als je gegevens niet konden worden gesynchroniseerd, probeer dan de verbinding opnieuw te verifiëren en/of controleer of je adres of API-sleutel juist is.

1. Selecteer We konden je gegevens niet synchroniseren.
2. Selecteer de wallet of exchange die niet kon worden gekoppeld.
3. Kies Opnieuw koppelen en volg de aanwijzingen om opnieuw te verifiëren en je adres of sleutels te controleren.

 
De volgende ondersteuningsartikelen van CoinTracker kunnen helpen als de problemen aanhouden:

• Hoe wallet werkt met API-sleutels
• Begrijp xPub/yPub/zPub-sleutels

Handmatige transactiebeoordeling
Indien gevraagd, moet je je transacties op CoinTracker beoordelen.

1. Selecteer Doorgaan op CoinTracker.
2. Kies je inlogmethode.
3. Werk de details van elke transactie die handmatig moet worden beoordeeld bij en selecteer Opslaan.

Je kunt transacties die aandacht vereisen rechtstreeks vinden op de pagina Transacties.
Om ze snel te vinden:

1. Navigeer naar de pagina Transacties in het Tax Center.
2. Gebruik het filter Status en selecteer “Ontbrekende kostenbasis.”

De tabel wordt bijgewerkt om alleen transacties te tonen die aanvullende informatie vereisen.

Bij transacties waarbij de kostenbasis ontbreekt, wordt een bewerkingsicoon naast de vermelding weergegeven.

1. Selecteer het bewerkingsicoon voor de transactie die je wilt bijwerken.
2. Hiermee wordt de interface Transactie bewerken geopend, waar je de ontbrekende informatie kunt verstrekken.

Binnen deze interface kun je:

• Voer de oorspronkelijke aankoopprijs (kostenbasis) in
• Werk de verkrijgingsdatum bij als de activa eerder zijn verkregen dan de gegevens van Kraken aangeven
• Het transactielot splitsen als slechts een deel van de transactie betrekking heeft op een specifieke verkrijging

Het verstrekken van deze informatie helpt ervoor te zorgen dat winsten en verliezen nauwkeuriger worden berekend.

Na het bijwerken van de transactiedetails:

1. Selecteer Verzenden in de interface Transactie bewerken.
2. Je updates worden naar het systeem gestuurd voor verwerking.

De verwerking kan enkele minuten duren. Eenmaal verwerkt, wordt de bijgewerkte informatie over de kostenbasis weergegeven in je belastingoverzichtsberekeningen en rapporten.

Het tabblad Overzicht biedt een globaal overzicht van je cryptobelastinginformatie voor het geselecteerde belastingjaar. Het bevat:

• Samenvatting cryptobelasting – Je gecombineerde Form 1099-DA/MISC-informatie, inclusief gerealiseerde winsten en verliezen uit de verkoop van crypto, evenals inkomsten uit staking, airdrops en andere beloningen.
• Meerwaarden op crypto – Een uitsplitsing van belastbare gebeurtenissen per categorie, inclusief crypto-naar-fiat-verkopen, crypto-naar-crypto-transacties en stablecoin-transacties. Voor elke categorie kun je de bruto-opbrengst, winst/verlies op korte termijn en winst/verlies op lange termijn bekijken.
• Cryptobelastingrapporten – Links om aanvullende informatieve rapporten te downloaden met betrekking tot je crypto-activiteiten voor het geselecteerde belastingjaar.
• Belastingformulieren – Links om je officiële Form 1099 en andere toepasselijke IRS-formulieren te downloaden.

Op het tabblad Transacties kun je elke crypto-gerelateerde transactie bekijken die aan je Kraken-account is gekoppeld. Je kunt transacties filteren op categorie, valuta, status en datum om specifieke activiteiten te vinden.
Elke transactierij toont:

• Datum en tijd van de transactie
• Categorie (bijv. Verzonden, Ontvangen, Verdienen)
• Verzonden en ontvangen bedrag
• Kosten (USD), waarde (USD) en winst (USD)

Ontbrekende kostprijs:
Als transacties zijn gemarkeerd vanwege een ontbrekende kostprijs, verschijnt er bovenaan de pagina een waarschuwingsbanner met de geschatte impact op je belastbare winst. Je kunt deze transacties afhandelen door de geautomatiseerde CoinTracker-workflow te gebruiken of door de transactiegegevens handmatig bij te werken. Het oplossen van een ontbrekende kostprijs helpt ervoor te zorgen dat je winsten en verliezen nauwkeuriger worden berekend voor de belastingrapportage.

Op het tabblad Instellingen kun je configureren hoe je belastingberekeningen worden uitgevoerd.

Kostprijsmethode
De kostprijsmethode bepaalt hoe Kraken de winst of het verlies berekent wanneer je cryptovaluta vervreemdt. Je kunt deze instelling bijwerken door Bewerken te selecteren op het tabblad Instellingen.
Veelvoorkomende kostprijsmethoden zijn:

• FIFO (First In, First Out) – De oudste munten die je hebt verworven, worden als eerste als verkocht beschouwd.
• LIFO (Last In, First Out) – De meest recent verworven munten worden als eerste als verkocht beschouwd.
• HIFO (Highest In, First Out) – De munten met de hoogste aanschafkosten worden als eerste als verkocht beschouwd, wat de belastbare winst kan verlagen.

Voordat je de kostprijsmethode wijzigt, kun je het beste een gekwalificeerde belastingadviseur raadplegen, aangezien verschillende methoden je gerapporteerde winst en belastingverplichting aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Belastingjaar
Het tabblad Instellingen toont ook het bereik van het belastingjaar dat momenteel op je gegevens wordt toegepast (bijvoorbeeld 1 januari 2026 00:00:00 EST – 31 december 2026 23:59:59 EST). Dit helpt je duidelijk te begrijpen op welke rapportageperiode de informatie in je Tax Center betrekking heeft.

Vanaf het tabblad Overzicht kun je drie CSV-rapporten downloaden. Deze rapporten worden gegenereerd op basis van je accountactiviteit en zijn doorgaans beschikbaar voor het meest recente belastingjaar.

Inkomstenrapport
Een overzicht van alle belastbare inkomsten, zoals staking-beloningen, airdrops, verwijzingsbonussen en andere inkomsten die via je Kraken-account zijn ontvangen. Deze informatie komt over het algemeen overeen met het inkomstengedeelte van Form 1099-MISC. Je kunt dit rapport gebruiken bij het aangeven van gewone inkomsten uit crypto in je belastingaangifte.

Winst/verlies-rapport
Een gedetailleerde uitsplitsing van je gerealiseerde vermogenswinsten en -verliezen door het vervreemden van cryptovaluta (bijvoorbeeld verkopen, verhandelen of omzetten van crypto). Het rapport maakt onderscheid tussen winsten en verliezen op korte en lange termijn en bevat de kostprijs en opbrengst voor elke vervreemding. Dit rapport kan helpen bij het voorbereiden van Schedule D en Form 8949 voor een Amerikaanse belastingaangifte.

Transactiegeschiedenisrapport
Een volledig overzicht van alle accountactiviteiten voor het geselecteerde belastingjaar, inclusief transacties, stortingen, opnames en verdiensten. Dit is het meest uitgebreide rapport en is vooral handig voor het afstemmen van je administratie met een externe aanbieder van belastingsoftware of een accountant. Het kan ook worden geïmporteerd in tools zoals CoinTracker.