Kraken 미국 세금 센터 FAQ

CoinTracker는 사용자가 암호화폐 세금을 정확하게 계산할 수 있도록 설계된 암호화폐 세금 및 포트폴리오 추적 플랫폼입니다. 여러 거래소, 지갑 및 DeFi 프로토콜에 걸쳐 세금 계산을 지원합니다.

CoinTracker는 거래, 전송, 스테이킹 보상 및 기타 암호화폐 활동을 포함한 거래 데이터를 집계하고 세금 규정을 적용하여 사용자가 소득, 이득 및 손실을 결정하는 데 도움을 줍니다. 개인 투자자와 세무 전문가 모두에게 널리 사용되며 광범위한 암호화폐 생태계를 지원합니다.

CoinTracker는 여러 플랫폼의 활동을 통합하기 때문에 사용 가능한 가장 포괄적인 암호화폐 세금 도구 중 하나로 간주됩니다.

Kraken의 세금 센터와의 통합 외에도 CoinTracker는 수백 개의 지갑, 거래소 및 탈중앙화 앱을 지원하여 모든 것을 하나의 통합 포트폴리오 및 세금 보고서로 쉽게 통합할 수 있습니다.
 
CoinTracker의 기능 및 역량에는 다음과의 지원, 보고 및 통합이 포함됩니다.

• 5만 개 이상의 스마트 계약 및 600개 이상의 dApp
• NFT
• DeFi
• 멀티체인 원가 기준
• 실시간 포트폴리오 모니터링
• 수수료 조정을 포함한 자본 이득 계산
• 소득 계산
• 세금 계산기
• 1099-DA 보고
• TurboTax 및 H&R Block과의 통합

과제: Kraken은 자체 세금 도구를 코딩하는 Crypto OG부터 통합 세금 도구 모음을 선호하는 암호화폐 초보자까지 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다. 동시에 강력한 보안을 유지하고 정보를 보호하면서 고객과 IRS에 대한 보고 의무를 이행해야 합니다.

당사의 솔루션: Kraken은 CoinTracker와 협력하여 미국 세금 센터를 운영하고 이러한 다양한 요구 사항을 지원합니다. 이 파트너십을 통해 원하는 고객에게 선택적 통합 세금 도구를 제공하는 동시에 고객이 맞춤형 도구를 포함하여 자체 기록 또는 선호하는 세금 소프트웨어를 사용할 수 있도록 합니다.
당사의 목표는 보고 의무를 이행하고 고객 정보의 개인 정보 보호 및 보안을 유지하면서 고객에게 유연성을 제공하는 것입니다.

CoinTracker는 Kraken이 1099 시리즈 양식에 사용되는 소득, 이득 및 손실을 계산하는 데 도움을 줍니다. 이러한 계산을 수행하기 위해 Kraken은 Kraken 계정 식별자(IIBAN)와 거래 내역(거래, 입금, 출금 및 수수료 등)을 CoinTracker와 공유합니다.

Kraken은 이름, 이메일 주소, 실제 주소, 세금 식별 번호 또는 로그인 자격 증명을 포함한 개인 정보를 CoinTracker와 공유하지 않습니다.

아니요. CoinTracker는 Kraken 세금 센터에서 사용되는 계산을 지원하지만, 전체 CoinTracker 제품을 사용하는 것은 선택 사항입니다.

Kraken 거래 내역 및 세금 양식을 다운로드하고 선호하는 세금 도구를 계속 사용할 수 있습니다.

CoinTracker의 기능 세트를 활용하지 않더라도 Kraken의 미국 세금 센터는 다음을 제공합니다.

• Kraken이 발행한 다운로드 가능한 세금 양식(1099 시리즈 양식 포함)
• Kraken 거래 내역
• Kraken 활동을 기반으로 한 세금 요약 및 보고서

배경에서 Kraken 세금 센터는 CoinTracker의 조정 도구를 사용하여 전송을 일치시키고, 누락된 원가 정보를 추적하며, 주의가 필요한 사항을 안내합니다. 이는 플랫폼 간에 암호화폐를 이동한 경우 특히 유용합니다. 누락된 원가 기준은 불완전하거나 부정확한 세금 보고로 이어질 수 있기 때문입니다.
 
자체 보관 지갑이나 다른 거래소와 같이 Kraken 외부에서 암호화폐를 이동한 경우, CoinTracker를 통해 해당 계정을 연결하여 거래에 대한 더 완전한 보기를 얻을 수 있습니다. 당사는 모든 활동을 한곳에 모아두면 이득/손실을 잘못 보고하거나 세금을 과도하게 납부하는 등 일반적인 실수를 피하는 데 도움이 될 수 있음을 인지하고 있습니다.

많은 암호화폐 사용자는 거래소와 자체 보관 지갑 간에 자산을 이동합니다. 자산이 다른 플랫폼에서 Kraken으로 전송되고 해당 자산이 Kraken에서 구매되지 않은 경우, 당사는 해당 자산의 원래 구매 가격(원가 기준)을 알 수 없습니다.

원가 기준 정보가 누락된 경우, 당사는 자산 판매를 보고하지만 원가 기준 또는 이득이나 손실은 보고하지 않습니다.  당사는 이것이 사용자에게 혼란을 줄 수 있음을 이해합니다. 사용자는 이것이 0달러($0.00) 원가 기준을 의미하며, 자산이 나중에 판매될 때 전체 판매 수익이 이득으로 보고된다고 잘못 가정할 수 있습니다. 이는 전적으로 잘못된 것이며, 세금을 너무 많이 납부하게 될 것입니다.  

CoinTracker를 통해 다른 지갑이나 거래소를 연결하면 거래 내역을 재구성하고 수수료를 포함한 원래 취득 가격을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 이득과 손실을 더 포괄적으로 계산할 수 있으며, Kraken이 귀하의 계정에서 발생하는 활동과 귀하의 계정 외부 활동 간의 격차를 해소할 수 있습니다.

네. 누락된 원가 기준이 CoinTracker를 통해 자동화된 워크플로 또는 수동 거래 업데이트를 통해 해결되면, 수정된 정보는 Kraken의 세금 센터로 다시 전송됩니다.

이 업데이트된 데이터는 이전에 원가 기준이 누락되었던 세금 로트를 해결하는 데 도움이 되며, 해당 자산과 관련된 향후 거래가 더 정확한 이득 및 손실 계산을 반영할 수 있도록 합니다.
수정된 데이터가 Kraken의 세금 센터로 다시 초기 동기화되는 데 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 그동안 CoinTracker는 이미 업데이트된 정보를 사용하여 2025년 세금 계산 및 보고서를 생성할 것입니다.

동기화가 완료되면 수정된 원가 기준이 Kraken 세금 센터 내에도 표시되어 세금 로트 정보가 앞으로도 정확하게 유지되도록 돕습니다.

1. 세금 센터 내에서 배너에서 누락된 원가 기준 해결을 선택합니다. (참고: 보이지 않으면 누락된 원가 기준 거래가 없는 것입니다.)
2. CoinTracker가 Kraken 계정에 액세스하도록 허용합니다.
3. 과거에 CoinTracker를 사용했는지 묻는 메시지가 표시됩니다. 사용하지 않았다면 이 단계를 계속 진행합니다. 사용했다면 아래 기존 CoinTracker 사용자용 단계 섹션의 단계를 따릅니다.
4. 암호화폐 활동이 있는 다른 지갑이나 거래소를 연결합니다.
5. 각 서비스에 대해 연결을 선택하고 개별적으로 연결합니다.
6. 각 지갑 또는 거래소에 대해 해당 서비스에서 다운로드한 주소, API 키 또는 CSV 파일이 필요합니다. Kraken 이외의 서비스 연결에 대한 자세한 내용은 해당 서비스 또는 CoinTracker 지원 사이트에서 확인할 수 있습니다.
7. 완료되면 모든 지갑을 연결했습니다를 선택합니다.
8. CoinTracker가 모든 거래 데이터를 동기화하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
9. CoinTracker 플랜을 선택합니다. CoinTracker는 계정의 거래 수에 따라 플랜을 추천합니다.
10. CoinTracker로 이동하여 완전한 암호화폐 세금 보고서를 다운로드하고 신고 파트너로 계속 진행합니다.
11. 세부 정보가 동기화되고 처리되면 세금 센터에 정보가 채워집니다.

1. 세금 센터 내에서 배너에서 누락된 원가 기준 해결을 선택합니다. (참고: 보이지 않으면 누락된 원가 기준 거래가 없는 것입니다.)
2. CoinTracker가 Kraken 계정에 액세스하도록 허용합니다.
3. CoinTracker를 처음 사용하는지 묻는 메시지가 표시되면 아니요를 선택합니다.
4. CoinTracker로 계속 진행하여 로그인하고 세금 보고서 생성을 완료합니다.

CoinTracker는 설정 중에 Kraken Wallet을 구성 옵션으로 지원합니다.

CoinTracker 계정을 설정할 때 사용 가능한 지갑 연결 중 하나로 Kraken Wallet이 표시되어야 합니다.

Kraken의 DeFi Earn 제품을 사용하는 경우, 보상 활동과 관련된 임베디드 지갑 주소가 있을 수 있습니다. 이 지갑을 CoinTracker에 연결하여 거래 내역이 세금 계산에 포함되도록 할 수 있습니다.

1단계: 임베디드 지갑 주소 찾기
지갑 주소는 적립 설정에서 찾을 수 있습니다.

Kraken.com에서

1. 오른쪽 상단 모서리에 있는 프로필 아이콘을 선택합니다.
2. 적립 설정을 클릭합니다.

Pro.Kraken.com에서

1. 오른쪽 상단 모서리에 있는 프로필 아이콘을 선택합니다.
2. 설정을 클릭합니다.
3. 보상으로 스크롤하여 임베디드 지갑 주소를 확인합니다.

2단계: 지갑을 CoinTracker에 연결
지갑 주소를 찾으면 외부 지갑으로 CoinTracker 계정에 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 CoinTracker가 관련 거래 내역을 가져와 세금 계산에 포함할 수 있습니다.

동기화 오류
세부 정보를 동기화할 수 없는 경우, 연결을 다시 인증하고/하거나 주소 또는 API 키가 정확한지 확인해 보세요.

1. 세부 정보를 동기화할 수 없습니다.를 선택합니다.
2. 연결에 실패한 지갑 또는 거래소를 선택합니다.
3. 다시 연결을 선택하고 프롬프트에 따라 다시 인증하고 주소 또는 키를 확인합니다.

 
문제가 계속되면 다음 CoinTracker 지원 문서가 도움이 될 수 있습니다.

• API 키로 지갑이 작동하는 방식
• xPub/yPub/zPub 키 이해하기

수동 거래 검토
요청 시 CoinTracker에서 거래를 검토해야 합니다.

1. CoinTracker에서 계속을 선택합니다.
2. 로그인 방법을 선택합니다.
3. 수동 검토가 필요한 각 거래의 세부 정보를 업데이트하고 저장을 선택합니다.

거래 페이지 내에서 주의가 필요한 거래를 직접 찾을 수 있습니다.
빠르게 찾으려면:

1. 세금 센터의 거래 페이지로 이동합니다.
2. 상태 필터를 사용하고 “누락된 원가 기준”을 선택합니다.

테이블이 업데이트되어 추가 정보가 필요한 거래만 표시됩니다.

원가 기준이 누락된 거래는 항목 옆에 편집 아이콘이 표시됩니다.

1. 업데이트하려는 거래에 대한 편집 아이콘을 선택합니다.
2. 그러면 거래 편집 인터페이스가 열리고, 여기에서 누락된 정보를 제공할 수 있습니다.

이 인터페이스 내에서 다음을 수행할 수 있습니다.

• 원래 구매 가격(원가 기준) 입력
• 자산이 Kraken 기록보다 일찍 취득된 경우 취득 날짜 업데이트
• 거래의 일부만 특정 취득과 관련된 경우 거래 로트 분할

이 정보를 제공하면 이득과 손실이 더 정확하게 계산되도록 보장합니다.

거래 세부 정보를 업데이트한 후:

1. 거래 편집 인터페이스에서 제출을 선택합니다.
2. 업데이트된 내용은 처리를 위해 시스템으로 전송됩니다.

처리하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 처리되면 업데이트된 원가 기준 정보가 세금 요약 계산 및 보고서에 반영됩니다.

요약 탭은 선택된 과세 연도에 대한 암호화폐 세금 정보의 개요를 제공합니다. 다음을 포함합니다.

• 암호화폐 세금 요약 – 암호화폐 판매로 인한 실현 손익, 스테이킹, 에어드롭 및 기타 보상으로 인한 소득을 포함한 통합 Form 1099-DA/MISC 정보입니다.
• 암호화폐 자본 이득 – 암호화폐-법정화폐 판매, 암호화폐-암호화폐 거래 및 스테이블코인 거래를 포함하여 범주별 과세 대상 이벤트 분석입니다. 각 범주에 대해 총 수익금, 단기 손익 및 장기 손익을 볼 수 있습니다.
• 암호화폐 세금 보고서 – 선택된 과세 연도에 대한 암호화폐 활동과 관련된 추가 정보 보고서를 다운로드할 수 있는 링크입니다.
• 세금 양식 – 공식 Form 1099 및 기타 해당 IRS 양식을 다운로드할 수 있는 링크입니다.

거래 탭을 통해 Kraken 계정과 관련된 모든 암호화폐 관련 거래를 검토할 수 있습니다. 범주, 통화, 상태 및 날짜별로 거래를 필터링하여 특정 활동을 찾을 수 있습니다.
각 거래 행에는 다음이 표시됩니다.

• 거래의 날짜 및 시간
• 범주(예: 전송, 수신, 수익)
• 전송 및 수신 금액
• 수수료(USD), 가치(USD) 및 이득(USD)

누락된 원가 기준:
거래에 누락된 원가 기준이 표시되면 페이지 상단에 과세 대상 이득에 대한 예상 영향을 보여주는 경고 배너가 나타납니다. 자동화된 CoinTracker 워크플로를 사용하거나 거래 세부 정보를 수동으로 업데이트하여 이러한 거래를 처리할 수 있습니다. 누락된 원가 기준을 해결하면 세금 보고를 위해 손익이 더 정확하게 계산되도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

설정 탭을 통해 세금 계산이 수행되는 방식을 구성할 수 있습니다.

원가 기준 방법
원가 기준 방법은 암호화폐를 처분할 때 Kraken이 손익을 계산하는 방법을 결정합니다. 설정 탭에서 편집을 선택하여 이 설정을 업데이트할 수 있습니다.
일반적인 원가 기준 방법은 다음과 같습니다.

• FIFO (선입선출) – 가장 먼저 취득한 코인이 먼저 판매된 것으로 간주됩니다.
• LIFO (후입선출) – 가장 최근에 취득한 코인이 먼저 판매된 것으로 간주됩니다.
• HIFO (최고가 선입선출) – 취득 원가가 가장 높은 코인이 먼저 판매된 것으로 간주되며, 이는 과세 대상 이득을 줄일 수 있습니다.

원가 기준 방법을 변경하기 전에 자격을 갖춘 세무 전문가와 상담하는 것이 좋습니다. 다른 방법은 보고된 이득과 세금 책임에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

과세 연도
설정 탭은 또한 현재 데이터에 적용된 과세 연도 범위(예: 2026년 1월 1일 00:00:00 EST – 2026년 12월 31일 23:59:59 EST)를 표시합니다. 이는 세금 센터의 정보가 어떤 보고 기간을 다루는지 명확하게 이해하는 데 도움이 됩니다.

요약 탭에서 세 가지 CSV 보고서를 다운로드할 수 있습니다. 이 보고서는 계정 활동을 기반으로 생성되며 일반적으로 가장 최근 과세 연도에 사용할 수 있습니다.

소득 보고서
스테이킹 보상, 에어드롭, 추천 보너스 및 Kraken 계정을 통해 받은 기타 수익과 같은 모든 과세 대상 소득 이벤트 기록입니다. 이 정보는 일반적으로 Form 1099-MISC의 소득 부분에 해당합니다. 이 보고서를 사용하여 세금 신고서에 암호화폐로부터의 일반 소득을 보고할 수 있습니다.

손익 보고서
암호화폐 처분(예: 판매, 거래 또는 암호화폐 전환)으로 인한 실현된 자본 이득 및 손실에 대한 자세한 분석입니다. 이 보고서는 단기 및 장기 손익을 구분하고 각 처분에 대한 원가 기준 및 수익금을 포함합니다. 이 보고서는 미국 세금 신고를 위한 Schedule D 및 Form 8949를 준비할 때 도움이 될 수 있습니다.

거래 내역 보고서
선택된 과세 연도에 대한 거래, 입금, 출금 및 수익을 포함한 모든 계정 활동의 완전한 기록입니다. 이는 가장 포괄적인 보고서이며, 제3자 세금 소프트웨어 제공업체 또는 회계사와 기록을 조정하는 데 특히 유용합니다. CoinTracker와 같은 도구로 가져올 수도 있습니다.