FAQ per il Kraken’s U.S. Tax Center

CoinTracker è una piattaforma di tracciamento fiscale e di portafoglio di criptovalute progettata per aiutare gli utenti a calcolare le proprie imposte sulle criptovalute in modo accurato. Supporta i calcoli fiscali su più exchange, wallet e protocolli DeFi.

CoinTracker aggrega i dati delle transazioni, inclusi: scambi, trasferimenti, ricompense di staking e altre attività crypto, e applica le regole fiscali per aiutare gli utenti a determinare reddito, guadagni e perdite. È ampiamente utilizzato sia da investitori individuali che da professionisti fiscali e supporta un'ampia gamma di ecosistemi crypto.

Poiché integra l'attività su molte piattaforme, CoinTracker è considerato uno degli strumenti fiscali crypto più completi disponibili.

Oltre all'integrazione con il Tax Center di Kraken, CoinTracker supporta centinaia di wallet, exchange e app decentralizzate, il che rende più facile riunire tutto in un unico portafoglio consolidato e report fiscale.
 
Le funzionalità e le capacità di CoinTracker includono supporto, reporting e integrazioni con:

• Oltre 50.000 smart contract e oltre 600 dapps
• NFT
• DeFi
• Base di costo multichain
• Monitoraggio del portafoglio in tempo reale
• Calcoli del capital gain, inclusi gli aggiustamenti per le commissioni
• Calcoli del reddito
• Calcolatore fiscale
• Reporting 1099-DA
• Integrazione con TurboTax e H&R Block

La sfida: Kraken serve una vasta gamma di clienti, dai Crypto OG’s che codificano i propri strumenti fiscali ai nuovi arrivati nel mondo crypto che preferiscono una suite di strumenti fiscali integrati. Allo stesso tempo, dobbiamo adempiere ai nostri obblighi di segnalazione nei tuoi confronti e nei confronti dell'IRS, mantenendo una forte sicurezza e proteggendo le tue informazioni.

La nostra soluzione: Kraken ha collaborato con CoinTracker per alimentare il nostro Tax Center statunitense e supportare queste diverse esigenze. Questa partnership ci consente di fornire strumenti fiscali opzionali e integrati per i clienti che li desiderano, pur consentendo ai clienti di utilizzare i propri registri o software fiscali preferiti, inclusi eventuali strumenti personalizzati.
Il nostro obiettivo è offrire ai clienti flessibilità, adempiendo ai nostri obblighi di segnalazione e mantenendo la privacy e la sicurezza delle informazioni dei clienti.

CoinTracker assiste Kraken nel calcolo di redditi, guadagni e perdite utilizzati per i moduli della serie 1099. Per eseguire questi calcoli, Kraken condivide il tuo identificatore di account Kraken (IIBAN) e la tua cronologia delle transazioni (come scambi, depositi, prelievi e commissioni) con CoinTracker.

Kraken non condivide informazioni personali con CoinTracker. Questo include il tuo nome, indirizzo email, indirizzo fisico, numero di identificazione fiscale o credenziali di accesso.

No. CoinTracker alimenta i calcoli utilizzati nel Tax Center di Kraken, ma l'utilizzo del prodotto completo CoinTracker è facoltativo.

Puoi comunque scaricare la cronologia delle transazioni Kraken e i moduli fiscali e utilizzare qualsiasi strumento fiscale che preferisci.

Anche se scegli di non utilizzare il set di funzionalità di CoinTracker, il Tax Center statunitense di Kraken ti fornirà:

• Moduli fiscali scaricabili emessi da Kraken (inclusi i tuoi moduli della serie 1099)
• La tua cronologia delle transazioni Kraken
• Riepiloghi e report fiscali basati sulla tua attività Kraken

Dietro le quinte, il Tax Center di Kraken utilizza gli strumenti di riconciliazione di CoinTracker per aiutare a far corrispondere i trasferimenti, tracciare le informazioni sui costi mancanti e guidarti su ciò che richiede attenzione. Questo è particolarmente utile se hai spostato crypto tra piattaforme, poiché una base di costo mancante può portare a una segnalazione fiscale incompleta o inaccurata.
 
Se hai spostato le tue crypto al di fuori di Kraken, ad esempio in wallet self-custody o su altri exchange, puoi collegare tali account tramite CoinTracker per ottenere una visione più completa delle tue transazioni. Riconosciamo che avere la tua attività completa in un unico posto può aiutarti a evitare errori comuni, inclusa la segnalazione errata di guadagni/perdite o il potenziale pagamento eccessivo delle tue imposte.

Molti utenti crypto spostano asset tra exchange e wallet self-custody. Quando gli asset vengono trasferiti su Kraken da un'altra piattaforma, e poiché l'asset non è stato acquistato su Kraken, non avremo il prezzo di acquisto originale (cost basis) per tali asset.

Quando mancano le informazioni sulla base di costo, segnaleremo la vendita dell'asset ma non segnaleremo la base di costo o un guadagno o una perdita.  Comprendiamo che questo può essere confuso per i nostri utenti che potrebbero erroneamente presumere che ciò significhi una base di costo di zero dollari ($0,00) e che l'intero ricavato della vendita venga quindi segnalato come un guadagno quando l'asset viene successivamente venduto, il che è del tutto errato e significherà che stai pagando troppe tasse.  

Collegare i tuoi altri wallet o exchange tramite CoinTracker può aiutare a ricostruire la tua cronologia delle transazioni e identificare il prezzo di acquisizione originale, incluse eventuali commissioni. Ciò consente di calcolare guadagni e perdite in modo più completo e colma il divario tra ciò che noi di Kraken sappiamo che sta accadendo nel tuo account e l'attività al di fuori del tuo account.

Sì. Quando la base di costo mancante viene risolta tramite CoinTracker, sia attraverso il flusso di lavoro automatizzato che aggiornando manualmente le transazioni, le informazioni corrette verranno inviate nuovamente al Tax Center di Kraken.

Questi dati aggiornati aiutano a risolvere i lotti fiscali che in precedenza avevano una base di costo mancante, consentendo alle future operazioni che coinvolgono tali asset di riflettere calcoli di guadagno e perdita più accurati.
Si prega di notare che la sincronizzazione iniziale dei dati corretti con il Tax Center di Kraken potrebbe richiedere un paio di settimane. Nel frattempo, CoinTracker utilizzerà già le informazioni aggiornate per generare i tuoi calcoli e report fiscali del 2025.

Una volta completata la sincronizzazione, la base di costo corretta apparirà anche all'interno del Tax Center di Kraken, contribuendo a garantire che le informazioni sui tuoi lotti fiscali siano accurate in futuro.

1. All'interno del Tax Center, seleziona Risolvi base di costo mancante dal banner. (nota: se non lo vedi, non hai transazioni con base di costo mancante.)
2. Consenti a CoinTracker di accedere al tuo account Kraken.
3. Ti verrà chiesto se hai utilizzato CoinTracker in passato. Se non lo hai fatto, continua con questi passaggi. Se lo hai fatto, usa i passaggi seguenti nella sezione Passaggi per gli utenti CoinTracker esistenti.
4. Collega qualsiasi altro wallet o exchange in cui hai attività crypto.
5. Seleziona Connetti per ogni servizio e collegali individualmente.
6. Per ogni wallet o exchange, avrai bisogno di un indirizzo, una chiave API o un file CSV scaricato da quel servizio. I dettagli per la connessione di servizi non Kraken dovrebbero essere disponibili da tali servizi o sul sito di supporto di CoinTracker.
7. Quando hai finito, scegli Ho collegato tutti i wallet.
8. Potrebbe essere necessario del tempo affinché CoinTracker sincronizzi tutti i tuoi dati di transazione.
9. Seleziona un piano CoinTracker. CoinTracker ti consiglierà un piano in base al numero di transazioni nel tuo account.
10. Vai su CoinTracker per scaricare i tuoi report fiscali crypto completi e procedi con un partner di archiviazione.
11. Le tue informazioni verranno popolate nel Tax Center una volta che i tuoi dettagli saranno stati sincronizzati ed elaborati.

1. All'interno del Tax Center, seleziona Risolvi base di costo mancante dal banner. (nota: se non lo vedi, non hai transazioni con base di costo mancante.)
2. Consenti a CoinTracker di accedere al tuo account Kraken.
3. Quando ti viene chiesto se è la prima volta che usi CoinTracker, seleziona no.
4. Continua su CoinTracker per accedere e completare la generazione del tuo report fiscale.

CoinTracker supporta Kraken Wallet come opzione di configurazione durante l'installazione.

Quando configuri il tuo account CoinTracker, dovresti vedere Kraken Wallet elencato come una delle connessioni wallet disponibili.

Se utilizzi il prodotto DeFi Earn di Kraken, potresti avere indirizzi wallet incorporati associati alla tua attività di ricompense. Puoi collegare questi wallet a CoinTracker per assicurarti che la tua cronologia delle transazioni sia inclusa nei tuoi calcoli fiscali.

Passaggio 1: individua gli indirizzi dei tuoi wallet incorporati
Puoi trovare gli indirizzi dei tuoi wallet nelle tue Impostazioni di guadagno:

Su Kraken.com

1. Seleziona l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra.
2. Fai clic su Impostazioni di guadagno.

Su Pro.Kraken.com

1. Seleziona l'icona del tuo profilo nell'angolo in alto a destra.
2. Fai clic su Impostazioni.
3. Scorri verso il basso fino a Ricompense per visualizzare gli indirizzi dei tuoi wallet incorporati.

Passaggio 2: collega i wallet a CoinTracker
Una volta individuati gli indirizzi dei tuoi wallet, puoi aggiungerli al tuo account CoinTracker come wallet esterni. Ciò consentirà a CoinTracker di importare la cronologia delle transazioni correlate e di incorporarla nei tuoi calcoli fiscali.

Errore di sincronizzazione
Se i tuoi dettagli non sono stati sincronizzati, prova a riautenticare la connessione e/o conferma che il tuo indirizzo o la chiave API siano accurati.

1. Seleziona Non siamo riusciti a sincronizzare i tuoi dettagli.
2. Seleziona il wallet o l'exchange che non è riuscito a connettersi.
3. Scegli Riconnetti e segui le istruzioni per riautenticare e controllare il tuo indirizzo o le chiavi.

 
I seguenti articoli di supporto di CoinTracker potrebbero esserti d'aiuto se i problemi persistono:

• Come funziona il wallet con le chiavi API
• Comprendere le chiavi xPub/yPub/zPub

Revisione manuale delle transazioni
Se richiesto, dovrai rivedere le tue transazioni su CoinTracker.

1. Seleziona Continua su CoinTracker.
2. Scegli il tuo metodo di accesso.
3. Aggiorna i dettagli di ogni transazione che necessita di revisione manuale e seleziona Salva.

Puoi individuare le transazioni che richiedono attenzione direttamente nella pagina Transazioni.
Per trovarle rapidamente:

1. Vai alla pagina Transazioni nel Tax Center.
2. Usa il filtro Stato e seleziona “Base di costo mancante.”

La tabella si aggiornerà per mostrare solo le transazioni che richiedono informazioni aggiuntive.

Le transazioni con base di costo mancante visualizzeranno un'icona Modifica accanto alla voce.

1. Seleziona l'icona Modifica per la transazione che desideri aggiornare.
2. Questo aprirà l'interfaccia Modifica transazione, dove puoi fornire le informazioni mancanti.

All'interno di questa interfaccia, puoi:

• Inserire il prezzo di acquisto originale (cost basis)
• Aggiornare la data di acquisizione se l'asset è stato ottenuto prima di quanto indicato nei registri di Kraken
• Dividere il lotto di transazione se solo una parte della transazione si riferisce a un'acquisizione specifica

Fornire queste informazioni aiuta a garantire che guadagni e perdite siano calcolati in modo più accurato.

Dopo aver aggiornato i dettagli della transazione:

1. Seleziona Invia nell'interfaccia Modifica transazione.
2. I tuoi aggiornamenti verranno inviati al sistema per l'elaborazione.

L'elaborazione potrebbe richiedere alcuni minuti per essere completata. Una volta elaborati, i dati aggiornati sul costo base verranno visualizzati nei tuoi calcoli e report del riepilogo fiscale.

La scheda Riepilogo fornisce una panoramica generale delle tue informazioni fiscali sulle criptovalute per l'anno fiscale selezionato. Include:

• Riepilogo fiscale cripto – Le tue informazioni combinate del Form 1099-DA/MISC, inclusi guadagni e perdite realizzati dalle vendite di criptovalute, nonché redditi da staking, airdrop e altri premi.
• Plusvalenze cripto – Una ripartizione degli eventi imponibili per categoria, incluse vendite da cripto a fiat, scambi da cripto a cripto e transazioni di stablecoin. Per ogni categoria, puoi visualizzare proventi lordi, guadagno/perdita a breve termine e guadagno/perdita a lungo termine.
• Report fiscali cripto – Link per scaricare report informativi aggiuntivi relativi alla tua attività cripto per l'anno fiscale selezionato.
• Moduli fiscali – Link per scaricare il tuo Form 1099 ufficiale e altri moduli IRS applicabili.

La scheda Transazioni ti consente di rivedere ogni transazione relativa alle criptovalute associata al tuo account Kraken. Puoi filtrare le transazioni per categoria, valuta, stato e data per individuare attività specifiche.
Ogni riga di transazione mostra:

• Data e ora della transazione
• Categoria (ad es. Inviato, Ricevuto, Guadagno)
• Importo inviato e ricevuto
• Commissione (USD), valore (USD) e guadagni (USD)

Costo base mancante:
Se le transazioni sono contrassegnate per costo base mancante, apparirà un banner di avviso nella parte superiore della pagina che mostra l'impatto stimato sui tuoi guadagni imponibili. Puoi gestire queste transazioni utilizzando il flusso di lavoro automatizzato di CoinTracker o aggiornando manualmente i dettagli della transazione. La risoluzione del costo base mancante aiuta a garantire che i tuoi guadagni e perdite siano calcolati in modo più accurato per la rendicontazione fiscale.

La scheda Impostazioni ti consente di configurare come vengono eseguiti i tuoi calcoli fiscali.

Metodo del costo base
Il metodo del costo base determina come Kraken calcola il guadagno o la perdita quando dismetti criptovalute. Puoi aggiornare questa impostazione selezionando Modifica nella scheda Impostazioni.
I metodi comuni di costo base includono:

• FIFO (First In, First Out) – Le monete più vecchie che hai acquisito vengono considerate vendute per prime.
• LIFO (Last In, First Out) – Le monete acquisite più di recente vengono considerate vendute per prime.
• HIFO (Highest In, First Out) – Le monete con il costo di acquisizione più alto vengono considerate vendute per prime, il che può ridurre i guadagni imponibili.

Prima di modificare il tuo metodo del costo base, potresti voler consultare un professionista fiscale qualificato, poiché metodi diversi possono influenzare significativamente i tuoi guadagni dichiarati e la tua responsabilità fiscale.

Anno fiscale
La scheda Impostazioni mostra anche l'intervallo dell'anno fiscale attualmente applicato ai tuoi dati (ad esempio, 1 gennaio 2026 00:00:00 EST – 31 dicembre 2026 23:59:59 EST). Questo ti aiuta a capire chiaramente quale periodo di rendicontazione coprono le informazioni nel tuo Tax Center.

Dalla scheda Riepilogo, puoi scaricare tre report CSV. Questi report sono generati in base alla tua attività dell'account e sono tipicamente disponibili per l'anno fiscale più recente.

Report sui redditi
Un registro di tutti gli eventi di reddito imponibili, come ricompense di staking, airdrop, bonus di referral e altri guadagni ricevuti tramite il tuo account Kraken. Queste informazioni corrispondono generalmente alla parte di reddito del Form 1099-MISC. Puoi utilizzare questo report quando dichiari il reddito ordinario da criptovalute nella tua dichiarazione dei redditi.

Report guadagni/perdite
Una ripartizione dettagliata delle tue plusvalenze e minusvalenze realizzate dalla dismissione di criptovalute (ad esempio, vendita, scambio o conversione di criptovalute). Il report separa guadagni e perdite a breve e lungo termine e include il costo base e i proventi per ogni dismissione. Questo report può essere utile per la preparazione dello Schedule D e del Form 8949 per una dichiarazione dei redditi statunitense.

Report cronologia transazioni
Un registro completo di tutte le attività dell'account per l'anno fiscale selezionato, inclusi scambi, depositi, prelievi e guadagni. Questo è il report più completo ed è particolarmente utile per riconciliare i tuoi registri con un fornitore di software fiscale di terze parti o un commercialista. Può anche essere importato in strumenti come CoinTracker.